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内部統制・IT統制関連用語集

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リスクコントロールマトリクス

Risk Control Matrix
内部統制の文書化3点セットの一つ。
業務上のリスクを洗い出し、その対応策を一覧表にまとめた文書。
「RCM」と略されることも多い。
この一覧表をチェックして、対策が不十分だったり実行されていない場合は、内部統制の仕組みを見直し、業務フロー図やRCMそのものを変更する必要がある。

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