内部統制セミナー
文書化ノウハウ研修
～現役コンサルタントに学ぶ内部統制整備の手順とノウハウ～

拝啓　貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび弊社では、内部統制の具体的な実務の進め方についてのノウハウ研修を企画いたしました。当研修では、内部統制事務局として、どのような手順で作業を進めればよいか、また文書化にあたって、どのような資料を作成すればよいか、具体的なツールの作成方法にいたるまでポイントを解説いたします。
本研修を御社の内部統制構築にお役立ていただければ幸いです。

内容

時間	テーマ	内容
10：00～10：30	■内部統制の進め方とスケジュール	内部統制について、優先順位を考えた、方針とスケジュールの組み方について、具体的なノウハウを習得いただきます。
10：30～12：00	■業務処理統制の文書化3点セット　作成ポイント1.	業務処理統制の文書化3点セット作成にあたってのポイントをサンプルをもとに解説いたします。
13：00～14：00	■業務処理統制の文書化3点セット　作成ポイント 2. ■ウォークスルーの手順	午前中の講義を引き継ぎ、文書化3点セット作成のポイント解説と演習を行い、実務的なノウハウを習得いただきます。後半ではウォークスルー実施に向けた作業手順の段取りについて、ノウハウを習得いただきます。
14：00～15：00	■決算財務報告プロセスの文書化	決算財務報告プロセスについて、現状把握、課題認識、改善方針の立案までの手順と文書化ノウハウを習得いただきます。
15：00～17：00	■IT統制の文書化手順	IT統制のポイントについて整理した後、整備範囲の決め方、RCM、基準書、手順書の作成ノウハウを習得いただきます。