IT全社・全般統制を完全カバーする文書テンプレート集
A-Templateは、IT全般統制対応で必要となる「2方針・1規定・17手順書・61様式」の文書や様式をすべて網羅したテンプレート集です。
『経済産業省のシステム管理基準（追補版）』で要求されている文書を完全網羅していますので、文書テンプレートを自社に合わせて修正するだけで、IT全般統制の整備が完了します。
A-Templateを利用すれば、多額なコンサルティング費用を払うこともなく、文書化作業の手戻りを予防でき、作業期間も大幅に短縮される、という圧倒的コストパフォーマンスを誇ります。
テンプレートサンプル（クリックで拡大されます）
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規定
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フローチャート
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RCM
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手順書
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様式
特長
約20社のノウハウを凝縮
| 業種 | 売上規模 | 市場 | 監査法人 |
|---|---|---|---|
| 運輸 | 1兆円 | 東証1部 | 新日本監査法人 |
| 商社 | 1,500億円 | 東証1部 | あずさ監査法人 |
| 金融 | 1,200億円 | JASDAQ | あずさ監査法人 |
| インターネット関連 | 70億円 | マザーズ | あずさ監査法人 |
| システム販売 | 60億円 | ヘラクレス | 新日本監査法人 |
| ゲーム関連 | 10億円 | ヘラクレス | 監査法人トーマツ |
初心者でもイメージしやすい参考資料つき
A-Templateは、IT全般統制対応で必要となる「2方針・1規定・17手順書・61様式」の文書や様式をすべて網羅したテンプレート集です。
『経済産業省のシステム管理基準（追補版）』で要求されている文書を完全網羅していますので、文書テンプレートを自社に合わせて修正するだけで、IT全般統制の整備が完了します。
A-Templateを利用すれば、多額なコンサルティング費用を払うこともなく、文書化作業の手戻りを予防でき、作業期間も大幅に短縮される、という圧倒的コストパフォーマンスを誇ります。
文書化工数を大幅軽減できるテンプレート集
A-Templateを使えば、通常は3ヶ月～1年かかる文書化作業がほんの数日で完了します。
A-TemplateはMicrosoft Office Word, Excel, Visioで作成されていますので、特殊なソフトウェアを購入する必要もなく、使い慣れたツールで作業することができます。
※ A-Templateを活用することで、フロー図中のオレンジ色の作業の工数を大幅削減できます
A-Templateに含まれるテンプレート内容
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方針・規程
- ITGC-A01 ITガバナンス方針
- ITGC-A02 情報セキュリティ方針
- ITGC-A03 IT統制規程
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手順書
- ITGC-B01 プロジェクト管理手順書
- ITGC-B02 企画業務手順書
- ITGC-B03 開発業務手順書
- ITGC-B04 運用業務手順書
- ITGC-B05 保守業務手順書
- ITGC-B06 アクセス管理手順書
- ITGC-B07 EUC管理手順書
- ITGC-B08 構成管理手順書
- ITGC-B09 変更管理手順書
- ITGC-A02 情報セキュリティ方針
- ITGC-B10 移行管理手順書
- ITGC-B11 インシデント・問題管理手順書
- ITGC-B12 災害対策手順書
- ITGC-B13 ソフトウェア管理手順書
- ITGC-B14 ハードウェア管理手順書
- ITGC-B15 ネットワーク管理手順書
- ITGC-B16 ドキュメント管理手順書
- ITGC-B17 外部委託管理手順書
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様式
- ITGC-B01_01 プロジェクト計画書
- ITGC-B02_01 システム化計画書
- ITGC-B02_02 調達計画書
- ITGC-B03_01 システム基本設計書
- ITGC-B03_02 システム詳細設計書
- ITGC-B03_03 プログラム仕様書
- ITGC-B03_04 システムテスト計画書
- ITGC-B03_05 テストケース定義書
- ITGC-B03_06 ユーザ受入テスト結果報告書
- ITGC-B03_07 システム評価報告書
- ITGC-B04_01 情報資産台帳
- ITGC-B04_02 年間運用計画書
- ITGC-B04_03 月次運用計画書
- ITGC-B04_04 オペレーション指示書
- ITGC-B04_05 オペレーション実施記録
- ITGC-B04_06 データ保管台帳
- ITGC-B04_07 データ廃棄報告書
- ITGC-B04_08 出力管理表
- ITGC-B06_01 アカウント申請書
- ITGC-B06_02 アカウント管理台帳
- ITGC-B06_03 アクセス権パターン一覧
- ITGC-B06_04 アクセス権申請書
- ITGC-B06_05 アクセス権管理台帳
- ITGC-B06_06 パスワード再発行申請書
- ITGC-B06_07 最初入館_最終退館記録簿
- ITGC-B06_08 サーバルーム入室許可申請書
- ITGC-B06_09 サーバルーム入室記録簿
- ITGC-B06_10 アクセスログ管理簿
- ITGC-B09_01 変更要求書
- ITGC-B09_02 変更計画書
- ITGC-B09_03 変更完了報告書
- ITGC-B09_04 移行依頼書ITGC-B10_01 移行計画書
- ITGC-B10_02 移行報告書
- ITGC-B11_01 インシデント報告書
- ITGC-B12_01 災害リスク分析・評価シート
- ITGC-B12_02 災害対応計画
- ITGC-B13_01 ソフトウェア管理台帳
- ITGC-B13_02 ユーザID管理台帳
- ITGC-B13_03 不正利用・不正アクセス調査表
- ITGC-B13_04 ソフトウェア利用状況一覧表
- ITGC-B13_05 ソフトウェアバックアップ管理台帳
- ITGC-B13_06 ソフトウェア入出庫記録簿
- ITGC-B13_07 ソフトウェア複写申請書
- ITGC-B13_08 ライセンス管理台帳
- ITGC-B14_01 ハードウェア管理台帳
- ITGC-B14_02 ハードウェア持出・持込申請書
- ITGC-B14_03 ハード保守計画書
- ITGC-B14_04 ハード保守実施報告書
- ITGC-B15_01 ネットワーク管理台帳
- ITGC-B15_02 ネットワーク障害報告書
- ITGC-B16_01 ドキュメント作成計画
- ITGC-B16_02 ドキュメントの配布チェックリスト
- ITGC-B16_03 ドキュメントの廃棄記録
- ITGC-B16_04 ドキュメント変更計画
- ITGC-B17_01 外部委託計画書
- ITGC-B17_02 委託先調査票
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その他の資料
- ITGC-C01 文書体系図
- ITGC-C02 文書アウトライン
- ITGC-C03 組織構成登場人物
- ITGC-C04 RCM
- ITGC-C05 情報セキュリティハンドブック