IT統制整備用テンプレート集 A-Template

2009/03/03

経産省「システム管理基準（追補版）」完全対応のIT統制整備用テンプレート集「A-Template」販売開始

－2方針、1規程、17手順書、61様式でIT統制を抜けなく網羅－

　A-Templateは、経済産業省のシステム管理基準（追補版）、COBIT for SOX 2nd Edition・IT監査用 ITGCチェックリスト･ISO/IEC27001（ISMS）等の全てのガイドライン・規格に対応して、IT全般統制対応で必要となる文書様式を全て網羅したテンプレート集です。

　A-Templateを利用すれば、文書化作業のゴールイメージを明確にすることが可能となり、作業の手戻りを未然に防げるだけでなく、作業効率を大幅にアップさせ作業期間を大幅に短縮することができます。

　多額なコンサルティング費用捻出に疑問を感じている企業様には、朗報の圧倒的コストパフォーマンス商品です。

※クリックすると各テンプレートのサンプルがご覧いただけます。

約20社の整備ノウハウを凝縮したテンプレート集

業種	売上規模	市場	監査法人
運輸	1兆円	東証1部	新日本監査法人
商社	1,500億円	東証1部	あずさ監査法人
金融	1,200億円	JASDAQ	あずさ監査法人
インターネット関連	70億円	マザーズ	あずさ監査法人
システム販売	60億円	ヘラクレス	新日本監査法人
ゲーム関連	10億円	ヘラクレス	監査法人トーマツ

整備に必要な文書を網羅しているから文書化工数を大幅軽減

A-Templateは、経済産業省のシステム管理基準（追補版）で要求されている文書は完全網羅しております。
整備ご担当者は、文書テンプレートを自社に合わせて修正するだけで、IT全般統制に関する文書化を完了させることができます。

初心者でもイメージしやすい参考資料つき

A-Templateの文書は、実際によくある組織を例に作成されており、例として取り上げている組織の組織図や文書で使われている部署・役職について、その役割に関する解説書も添付しております。
整備ご担当者は、自社に置き換えながら読んでいただけますので、未経験でも容易にご理解いただけます。

Word、Excel、Visioで作成された文書テンプレート集

A-Templateの文書は、すべてマイクロソフト社のWord、Excel、Visioで作成されています。
自社向けに文書を修正する際は、特殊なソフトウェアを使う必要がありませんので、コストを抑えることができ、作業も使い慣れたツールで行っていただけます。

テンプレートを受領しただけでは実際具体的にどのように使用していくのか分からない、という企業様のために、網屋ではA-TemplateをベースにしたIT統制整備支援サービスを行っております。
文書の使用方法の指南だけなく、お客様の規模や事情に合わせて必要な文書の定義も行います。

自力で文書を作成できるところまで丁寧にお手伝いすることで、高額なコンサルティング費用の負担なく、自らのノウハウとして整備終了以降も運用を続けられることができます。
（正規のコンサルティングや文書化要員の派遣も別途行っております。）

A-Template IT統制整備支援サービスについての詳しい内容はこちらからお問い合わせください。

方針・規程

ITGC-A01 ITガバナンス方針
ITGC-A02 情報セキュリティ方針
ITGC-A03 IT統制規程

手順書

ITGC-B01 プロジェクト管理手順書
ITGC-B02 企画業務手順書
ITGC-B03 開発業務手順書
ITGC-B04 運用業務手順書
ITGC-B05 保守業務手順書
ITGC-B06 アクセス管理手順書
ITGC-B07 EUC管理手順書
ITGC-B08 構成管理手順書
ITGC-B09 変更管理手順書
ITGC-B10 移行管理手順書

ITGC-B11 インシデント・問題管理手順書
ITGC-B12 災害対策手順書
ITGC-B13 ソフトウェア管理手順書
ITGC-B14 ハードウェア管理手順書
ITGC-B15 ネットワーク管理手順書
ITGC-B16 ドキュメント管理手順書
ITGC-B17 外部委託管理手順書

様式

ITGC-B01_01 プロジェクト計画書
ITGC-B02_01 システム化計画書
ITGC-B02_02 調達計画書
ITGC-B03_01 システム基本設計書
ITGC-B03_02 システム詳細設計書
ITGC-B03_03 プログラム仕様書
ITGC-B03_04 システムテスト計画書
ITGC-B03_05 テストケース定義書
ITGC-B03_06 ユーザ受入テスト結果報告書
ITGC-B03_07 システム評価報告書
ITGC-B04_01 情報資産台帳
ITGC-B04_02 年間運用計画書
ITGC-B04_03 月次運用計画書
ITGC-B04_04 オペレーション指示書
ITGC-B04_05 オペレーション実施記録
ITGC-B04_06 データ保管台帳
ITGC-B04_07 データ廃棄報告書
ITGC-B04_08 出力管理表
ITGC-B06_01 アカウント申請書
ITGC-B06_02 アカウント管理台帳
ITGC-B06_03 アクセス権パターン一覧
ITGC-B06_04 アクセス権申請書
ITGC-B06_05 アクセス権管理台帳
ITGC-B06_06 パスワード再発行申請書
ITGC-B06_07 最初入館_最終退館記録簿
ITGC-B06_08 サーバルーム入室許可申請書
ITGC-B06_09 サーバルーム入室記録簿
ITGC-B06_10 アクセスログ管理簿
ITGC-B09_01 変更要求書
ITGC-B09_02 変更計画書
ITGC-B09_03 変更完了報告書
ITGC-B09_04 移行依頼書

ITGC-B10_01 移行計画書
ITGC-B10_02 移行報告書
ITGC-B11_01 インシデント報告書
ITGC-B12_01 災害リスク分析・評価シート
ITGC-B12_02 災害対応計画
ITGC-B13_01 ソフトウェア管理台帳
ITGC-B13_02 ユーザID管理台帳
ITGC-B13_03 不正利用・不正アクセス調査表
ITGC-B13_04 ソフトウェア利用状況一覧表
ITGC-B13_05 ソフトウェアバックアップ管理台帳
ITGC-B13_06 ソフトウェア入出庫記録簿
ITGC-B13_07 ソフトウェア複写申請書
ITGC-B13_08 ライセンス管理台帳
ITGC-B14_01 ハードウェア管理台帳
ITGC-B14_02 ハードウェア持出・持込申請書
ITGC-B14_03 ハード保守計画書
ITGC-B14_04 ハード保守実施報告書
ITGC-B15_01 ネットワーク管理台帳
ITGC-B15_02 ネットワーク障害報告書
ITGC-B16_01 ドキュメント作成計画
ITGC-B16_02 ドキュメントの配布チェックリスト
ITGC-B16_03 ドキュメントの廃棄記録
ITGC-B16_04 ドキュメント変更計画
ITGC-B17_01 外部委託計画書
ITGC-B17_02 委託先調査票