IT統制 整備用テンプレート集 A-Template

IT全社・全般統制を完全カバーする文書テンプレート集

A-Templateは、IT全般統制対応で必要となる「2方針・1規定・17手順書・61様式」の文書や様式をすべて網羅したテンプレート集です。
『経済産業省のシステム管理基準(追補版)』で要求されている文書を完全網羅していますので、文書テンプレートを自社に合わせて修正するだけで、IT全般統制の整備が完了します。
A-Templateを利用すれば、多額なコンサルティング費用を払うこともなく、文書化作業の手戻りを予防でき、作業期間も大幅に短縮される、という圧倒的コストパフォーマンスを誇ります。

テンプレートサンプル(クリックで拡大されます)

  • 規定
  • フローチャート
  • RCM
  • 手順書
  • 様式

特長

約20社のノウハウを凝縮

業種 売上規模 市場 監査法人
運輸 1兆円 東証1部 新日本監査法人
商社 1,500億円 東証1部 あずさ監査法人
金融 1,200億円 JASDAQ あずさ監査法人
インターネット関連 70億円 マザーズ あずさ監査法人
システム販売 60億円 ヘラクレス 新日本監査法人
ゲーム関連 10億円 ヘラクレス 監査法人トーマツ

初心者でもイメージしやすい参考資料つき

A-Templateは、IT全般統制対応で必要となる「2方針・1規定・17手順書・61様式」の文書や様式をすべて網羅したテンプレート集です。
『経済産業省のシステム管理基準(追補版)』で要求されている文書を完全網羅していますので、文書テンプレートを自社に合わせて修正するだけで、IT全般統制の整備が完了します。
A-Templateを利用すれば、多額なコンサルティング費用を払うこともなく、文書化作業の手戻りを予防でき、作業期間も大幅に短縮される、という圧倒的コストパフォーマンスを誇ります。

文書化工数を大幅軽減できるテンプレート集

A-Templateを使えば、通常は3ヶ月~1年かかる文書化作業がほんの数日で完了します。
A-TemplateはMicrosoft Office Word, Excel, Visioで作成されていますので、特殊なソフトウェアを購入する必要もなく、使い慣れたツールで作業することができます。
※ A-Templateを活用することで、フロー図中のオレンジ色の作業の工数を大幅削減できます

A-Templateに含まれるテンプレート内容

  • 方針・規程

    • ITGC-A01 ITガバナンス方針
    • ITGC-A02 情報セキュリティ方針
    • ITGC-A03 IT統制規程
  • 手順書

    • ITGC-B01 プロジェクト管理手順書
    • ITGC-B02 企画業務手順書
    • ITGC-B03 開発業務手順書
    • ITGC-B04 運用業務手順書
    • ITGC-B05 保守業務手順書
    • ITGC-B06 アクセス管理手順書
    • ITGC-B07 EUC管理手順書
    • ITGC-B08 構成管理手順書
    • ITGC-B09 変更管理手順書
    • ITGC-A02 情報セキュリティ方針
    • ITGC-B10 移行管理手順書
    • ITGC-B11 インシデント・問題管理手順書
    • ITGC-B12 災害対策手順書
    • ITGC-B13 ソフトウェア管理手順書
    • ITGC-B14 ハードウェア管理手順書
    • ITGC-B15 ネットワーク管理手順書
    • ITGC-B16 ドキュメント管理手順書
    • ITGC-B17 外部委託管理手順書
  • 様式

    • ITGC-B01_01 プロジェクト計画書
    • ITGC-B02_01 システム化計画書
    • ITGC-B02_02 調達計画書
    • ITGC-B03_01 システム基本設計書
    • ITGC-B03_02 システム詳細設計書
    • ITGC-B03_03 プログラム仕様書
    • ITGC-B03_04 システムテスト計画書
    • ITGC-B03_05 テストケース定義書
    • ITGC-B03_06 ユーザ受入テスト結果報告書
    • ITGC-B03_07 システム評価報告書
    • ITGC-B04_01 情報資産台帳
    • ITGC-B04_02 年間運用計画書
    • ITGC-B04_03 月次運用計画書
    • ITGC-B04_04 オペレーション指示書
    • ITGC-B04_05 オペレーション実施記録
    • ITGC-B04_06 データ保管台帳
    • ITGC-B04_07 データ廃棄報告書
    • ITGC-B04_08 出力管理表
    • ITGC-B06_01 アカウント申請書
    • ITGC-B06_02 アカウント管理台帳
    • ITGC-B06_03 アクセス権パターン一覧
    • ITGC-B06_04 アクセス権申請書
    • ITGC-B06_05 アクセス権管理台帳
    • ITGC-B06_06 パスワード再発行申請書
    • ITGC-B06_07 最初入館_最終退館記録簿
    • ITGC-B06_08 サーバルーム入室許可申請書
    • ITGC-B06_09 サーバルーム入室記録簿
    • ITGC-B06_10 アクセスログ管理簿
    • ITGC-B09_01 変更要求書
    • ITGC-B09_02 変更計画書
    • ITGC-B09_03 変更完了報告書
    • ITGC-B09_04 移行依頼書ITGC-B10_01 移行計画書
    • ITGC-B10_02 移行報告書
    • ITGC-B11_01 インシデント報告書
    • ITGC-B12_01 災害リスク分析・評価シート
    • ITGC-B12_02 災害対応計画
    • ITGC-B13_01 ソフトウェア管理台帳
    • ITGC-B13_02 ユーザID管理台帳
    • ITGC-B13_03 不正利用・不正アクセス調査表
    • ITGC-B13_04 ソフトウェア利用状況一覧表
    • ITGC-B13_05 ソフトウェアバックアップ管理台帳
    • ITGC-B13_06 ソフトウェア入出庫記録簿
    • ITGC-B13_07 ソフトウェア複写申請書
    • ITGC-B13_08 ライセンス管理台帳
    • ITGC-B14_01 ハードウェア管理台帳
    • ITGC-B14_02 ハードウェア持出・持込申請書
    • ITGC-B14_03 ハード保守計画書
    • ITGC-B14_04 ハード保守実施報告書
    • ITGC-B15_01 ネットワーク管理台帳
    • ITGC-B15_02 ネットワーク障害報告書
    • ITGC-B16_01 ドキュメント作成計画
    • ITGC-B16_02 ドキュメントの配布チェックリスト
    • ITGC-B16_03 ドキュメントの廃棄記録
    • ITGC-B16_04 ドキュメント変更計画
    • ITGC-B17_01 外部委託計画書
    • ITGC-B17_02 委託先調査票
  • その他の資料

    • ITGC-C01 文書体系図
    • ITGC-C02 文書アウトライン
    • ITGC-C03 組織構成登場人物
    • ITGC-C04 RCM
    • ITGC-C05 情報セキュリティハンドブック

製品資料ダウンロード

製品の概要資料をPDF形式でダウンロードいただけます。

製品概要資料

A-Templateに含まれるドキュメントのサンプル集です。

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